Month: febrero 2017

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Versión 1.0.32.5: Registro de las impresiones

Resumen de la actualización

  • Registro de las impresiones.
  • Vencimientos en vertical en impresos.
  • Orden de albaranes dentro de factura de compra.
  • Incluir partidas de venta en un albarán de compra.
  • Correcciones y mejoras.

Notas de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • No requiere actualizar base de datos.

Registro de las impresiones

En el menú Informes, Tablas, pueden mostrarse los registros de impresiones de todos los documentos. Hasta la fecha, podía saberse el destino de cualquier documento desde su pestaña Registro, si bien era una consulta individual. Los nuevos informes permiten conocer el número de veces imprimido, enviado o convertido a PDF cualquier documento, con acceso directo a él con un simple clic.

Además, informa mediante un icono específico, que el documento nunca ha tenido salida por ningún métido. Estos informes pueden filtrarse por fecha y canal y abarcan a todos los documentos de venta y compra.

Acceso al registro

 

Ejemplo en Presupuestos. La impresora tachada en rojo simboliza que el documento no ha tenido salida alguna.

Vencimientos en vertical en impresos

En el diseñador de impresos, se ha añadido la posibilidad de imprimir los vencimientos de la factura de venta en modo vertical.

Vencimientos en vertical

Orden de albaranes dentro de factura de compra

El orden de los albaranes de compra dentro de su factura puede definirse de forma independiente a las ventas. Para ello, acceda a Archivo, Preferencias, Aplicación, pestaña Compras.

Orden de albaranes de compra en factura

Incluir partidas de venta en un albarán de compra

Desde los albaranes de compra, pueden incluirse partidas de venta del proveedor, asignando los precios de distinta forma. La funcionalidad permite, localizar las partidas de venta asignadas al proveedor del albarán. Puede definirse el canal y el periodo a incluir.

Acceso a incluir partidas de venta
Formulario de inclusión de ventas

Cuando de genera un albarán de venta, en cada partida puede opcionalmente incluirse el proveedor que suministra el artículo, con su correspondiente precio y descuento (se activa a través del menú de Preferencias). Estas partidas pueden incluirse posteriormente en el albarán de compra automáticamente, delimitando por fecha y canal.

Las partidas incluidas serán exactamente las mismas, salvo el precio y descuento, que podrá elegir de tres modos distintos.

  • Opción 1 del formulario: el precio y descuento de la compra serán los mismos que se hayan definido como coste en el momento de hacer la venta (más habitual  y predeterminado). Aplicable cuando el precio de coste y descuento sean distintos al de la venta.
  • Opción 2 del formulario: el precio de compra será el entrado como precio de venta, siendo el descuento el que sea tomado del coste de la línea. Aplicable cuando el precio de venta y compra sean idénticos, siendo la única diferencia el descuento que nos hace el proveedor, que se habrá entrado en la línea del albarán de venta.
  • Opción 3 del formulario: el precio de compra será el entrado como precio de venta, siendo el descuento el que sea tomado de la ficha maestra del proveedor (descuento en línea). Esta opción es idéntica a la anterior, pero el descuento que nos aplica el proveedor será obtenido de su ficha maestra (pestaña Financiera, descuento en línea) en el momento de hacer el proceso.

La opción seleccionada será recordada para la próxima vez (en el equipo, no a nivel global).

Las partidas incluidas añadirán su origen como documentos vinculados. Las tasas de los documentos de venta se añadirán a la compra generada.

Importante: la utilidad no marca las partidas ya incluidas, por lo que es el usuario el que debe controlar su posible duplicidad.

Correcciones y mejoras

  • Subsanado problema al modificar los documentos vinculados.
  • Los pedidos de compra asumen el precio medio de coste o último precio según se haya definido en las Preferencias.
  • Añadido el nombre del usuario de la firma en el diseñador de impresos.
  • Subsanado problema de impreso predeterminado en impresión múltiple.
  • Aviso de códigos muy largos en el Asistente de creación de Tallas y Colores (Módulo Tallas y Colores).
  • Los números de serie no se copian entre documentos mediante el Copiar a / Copiar desde.
  • Mejora en el control de cierre de sesión de los usuarios al cambiar de empresa.
  • Cambios en el formulario de instalación de impresos y credenciales.
  • Mejorada la plantilla preterdeminada de Autofactura.
  • Subsanado el problema de guardado del código de representante en la ficha maestra del usuario.
  • Añadido el servicio “Help! Le Llamamos” en el formulario de inicio de credenciales.
  • Mejorado y corregido el sistema de actualización de tablas por tiempo y al recibir foco (F5).
  • Al copiar un albarán de venta, actualiza los días de pago.